佳木斯市司法局(汇总)2017年部门预算及有关情况说明
发布人:jmssfj  发布时间:2017/2/16 10:19:51
    ,
佳木斯市司法局(汇总)2017年部门预算

目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释




第一部分部门概况


      一、主要职能:
      贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,编制全市司法行政工作的中、长期规划和年度规划并组织实施。
      二、机构设置:
      (1)管理强制隔离戒毒所工作。
      (2)负责全市法制宣传教育工作,指导依法治市工作和对外法制宣传;组织实施我市的国家司法考试相关考务工作。
      (3)负责指导、监督全市律师、法律顾问、公证工作,并承担相应责任。负责全市仲裁机构的登记和管理工作。指导市律师协会和市公证协会。
      (4)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作及司法助理员工作。
      (5)承办起草有关全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作。
      (6)管理全市面向社会服务的司法鉴定组织,指导协会全市司法鉴定工作。负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的注册登记工作。
      (7)监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市社区矫正工作和帮教安置工作。
      一、主要职责   
      (一)、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,编制全市司法行政工作的中、长期规划和年度规划并组织实施。
      (二)、管理戒毒所工作。

      (三)、负责全市法制宣传教育工作,指导依法治市工作和对外法制宣传;组织实施我市的国家司法考试相关考务工作。                           

      (四)、负责指导、监督全市律师、法律顾问、公证工作,并承担相应责任。负责全市仲裁机构的登记和管理工作。指导市律师协会和市公证协会。

      (五)、指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作及司法助理员工作。
      (六)、承办起草有关全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作。
      (七)、管理全市面向社会服务的司法鉴定组织,指导协会全市司法鉴定工作。负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的注册登记工作
      (八)、监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市社区矫正工作和帮教安置工作。
      (九)、管理全市司法行政系统人民警察的警务管理工作。协调管理县(市)区司法局班子建设工作。
      (十)、受理、指派和批准法律援助申请;组织、指派法律援助案件办理事务;负责本中心指派的法律援助案件质量管理,监督、办案补助费审核,案件数量统计和档案管理工作;提出对有突出贡献和成绩的法律工作人员的奖励意见,对法律工作人员在办理法律援助案件时违反职业道德和执业纪律的提出处理意见,法律援助的宣传工作及同有关部门的业务交流工作。开展法律、法规的其他法律援助工作,法规规定的其他法律援助工作,完成上级法律援助部门和领导交办的其他工作。 
      (十一)、依法设立、不以营利为目的的依法独立行使证职能、承担民事责任的证明机构,主要职责是通过真实的合法的证明活动办理公证事项、确认法律行为及有法律意义的文书,行使公证职能。
      (十二)、市戒毒所,本着教育、感化、挽救的方针,承担吸毒人员的强制隔离戒毒的教育矫治工作和康复戒毒工作,负责全市的信访学校、教育转化基地、社区矫治基地等项工作,负责实施强制性教育矫治、强制性戒毒、无理信访人员法治教育、社区矫治等人员的再教育工作。
      二、预算编报范围
      按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市司法局2017年汇总部门预算的编制范围包括:市司法局;市法律援助中心;市公证处;市强制戒毒隔离所,市监狱劳教社会工作处共5单位的全部收入和支出。
      三、人员构成:2017年司法局汇总实有人数395人,其中:在职人员208人,离休2人,退养5人,退休179人。  


第二部分2017年部门预算表


      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表



第三部分2017年部门预算情况说明


      一、部门收支预算情况的总体说明
      2017年财政拨款收支总预算合计42,444,899.51元。一般公共预算39,123,141.82元,政府性基金预算拨款 0万元,上年结转 3,321,757.69元;支出包括:公共安全(类)支出26,522,112.52元,社会保障和就业(类)支出9,673,221.84元,医疗卫生与计划生育(类)支出1,221,530.93元,住房保障支出(类)支出5,028,034.22元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算42,444,899.51元,其中:一般公共预算39,123,141.82元,占92.17%,政府性基金预算拨款 0万元,占0%,上年结转3,321,757.69元;占7.82%,收入包括:公共安全(类)收入26,522,112.52元,占62.48%,社会保障和就业(类)收入9,673,221,384元,占22.8%,医疗卫生与计划生育卫生(类)收入1,221,530.93元,占2.88%,住房保障支出(类)收入5,028,034.22元,占11.85%。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算42,444,899.51元,其中:基本支出  36,720,914.03元,占86.51%,支出包括:公共安全(类)支出26,522,112.52元,社会保障和就业(类)支出9,673,221.84元,医疗卫生与计划生育(类)支出1,221,530.93元,住房保障支出(类)支出5,028,034.22元。项目支出 5,723,985.48元,占13.48%。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计 42,444,899.51元。收入包括一般公共预算拨款36,720,914.03元(本年收入39,123,141.82元,上年结转3,321,757.69元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转 0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:公共安全(类)支出26,522,112.52元,社会保障和就业(类)支出9,673,221.84元,医疗卫生与计划生育(类)支出1,221,530.93元,住房保障支出(类)支出5,028,034.22元。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出 39,123,141.82 元,比2016年执行数增加 755,992.8元,主要原因是:人员经费及商品服务支出有增加。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出26,522,112.52元,社会保障和就业(类)支出9,673,221.84元,医疗卫生与计划生育(类)支出1,221,530.93元,住房保障支出(类)支出5,028,034.22元。项目支出 5,723,985.48元,占13.48%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全(类)行政运行(款)司法(项)2017年财政拨款预算数为5,498,753.43元,比2016年财政拨款执行数减少929,214.17元,增长-14.45%,主要原因是人员工资及及业务费减少。
      2、公共安全(类)事业运行(款)司法(项)2017年财政拨款预算数为1,125,658.87元,比2016年财政拨款执行数减少437,793.88元,增长63.64%,主要原因是人员工资和商品服务支出增加。
      3、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数为403,005.5元,比2016年财政拨款执行数增加261,900元,增长185.6%,主要原因是增加被装购置费等。
      4、公共安全(类)司法(款) 基层司法业务(项)2017年财政拨款预算数为 110,000元,比2016年财政拨款执行数减少356,203.14元,增长-76.4%,主要原因是刑释解教人员经费已纳入监狱劳教财政预算。经费独立。
      5、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2016年财政拨款预算数217,165元,比2016年财政拨款执行数增加188,686.5万元,增长69.02%,主要原因是因业务量大经费不足,增加普法经费。
      6、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2016年财政拨款预算数为302,782.5元,比2016年财政拨款执行数减少556,370.98元,增长-45.57%,主要原因法律援助经费重新分配。补充其他业务经费不足。
      7、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)2016年财政拨款预算数150,746.18元,比2016年财政拨款执行数增加0元,增长0%,主要原因:2016年一直都在基层司法局业务费里,今年单列业务经费。
      8、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2017年财政拨款预算数为332,031.02元,比2016年财政拨款执行数减少 44,208.6 元,减少11.75%,主要原因是人员工资有变化。
      9、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为13,159,110.14元。
      10、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2017年财政拨款预算数为2,654,429.30元。
      11、公共安全(类)司法(款)其他支出(项)2016年财政拨款预算数1,885,857元,比2016年财政拨款执行数增加1,372,453.6万元,主要原因是上年结余资金安排2017年使用。
      12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为 9,673,221.84元,比2016年财政拨款执行数减少669,398.11元,增长-6.34%,主要原因是退休人员工资有所变化。
      13、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年财政拨款预算数为1,221,530.935元,比2016年财政拨款执行数增加122,056.48元,增长11.10%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年财政拨款预算数为5,028,034.22元,比2016年财政拨款执行数增加249,189.05元,增长5.22%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出 36,720,914.03 元,其中:人员经费 32,935,083.68元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费 3,785,830.35元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数90,000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费0 元,公务接待费 0元。2016年“三公”经费预算执行数为 48,000元,无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少8,000元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数0元 ,公务用车购置及运行费比2016年执行数8,000元 ,公务接待费比2016年执行数0元 。增减变化不大。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      2017年政府性基金预算支出0元,其中:(类)支出0元,用于工资福利支出0元,商品和服务支出 0 元,对个人和家庭补助支出0元,项目支 0元。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费3,785,830.35元,比上年预算增加的主要原因:商品和服务支出增加。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额3,041,175元,其中:政府采购货物预算 1,973,600元、政府采购工程预算 470,00元、政府采购服务预算 597,575元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,司法局汇总有车辆14辆,其中,一般执法执勤用车13辆。一般公务用车1辆。没有价值200万以上大型设备。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目 0个,涉及一般公共预算拨款0 元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。



第四部分名词解释


      (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
      (二) 公共安全经费:用于市司法局正常运作和业务经费的支出。
      (三)社会保障和就业:指市司法局离退休方面的支出。
      (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (五住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (六)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (七)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。






,