佳木斯市司法局(本级)2017年部门预算及有关情况说明
发布人:jmssfj  发布时间:2017/2/16 10:24:05
    

佳木斯市司法局((本级)2017年部门预算


目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释




第一部分部门概况


      一、主要职能:
      贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,编制全市司法行政工作的中、长期规划和年度规划并组织实施。
      二、机构设置
      (1)管理强制隔离戒毒所工作。
      (2)负责全市法制宣传教育工作,指导依法治市工作和对外法制宣传;组织实施我市的国家司法考试相关考务工作。
      (3)负责指导、监督全市律师、法律顾问、公证工作,并承担相应责任。负责全市仲裁机构的登记和管理工作。指导市律师协会和市公证协会。
      (4)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作及司法助理员工作。
      (5)承办起草有关全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作。
      (6)管理全市面向社会服务的司法鉴定组织,指导协会全市司法鉴定工作。负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的注册登记工作。
      (7)监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市社区矫正工作和帮教安置工作。
      三、人员构成:2017年司法局编制数76人,实有人数122人,其中:在职人员54人,离休1人,退休67人。  


第二部分2017年部门预算表


      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表


第三部分2017年部门预算情况说明


      一、部门收支预算情况的总体说明
      2017年财政拨款收支总预算14,262,188.61元。其中:一般公共预算12,121,529.87元,政府性基金预算拨款 0元,上年结转 2,140,658.74元;支出包括:公共安全(类)支出8,518,309.61元,社会保障和就业(类)支出3,852,709.68元,医疗卫生(类)支出332,530.75元,住房保障支出(类)支出1,558,638.57元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算14,262,188.61元,其中:一般公共预算12,121,529.87元,占84.99%,政府性基金预算拨款 0万元,占0%,上年结转 2,140,658.74元;占15%,收入包括:公共安全(类)收入8,518,309.61元,占59.72%,社会保障和就业(类)收入3,852,709.68元,占27.01%,医疗卫生(类)收入332,530.75元,占2.33%,住房保障收入(类)收入1,558,638.57元。,占10.93%。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算14,262,188.61元,其中:
      一、基本支出  11,242,632.43元,占78.83%,支出包括:公共安全(类)支出8,518,309.61元,占59.72%,社会保障和就业(类)支出3,852,709.68元,占27.01%,医疗卫生(类)支出332,530.75元,占2.33%,住房保障支出(类)收入1,558,638.57元。,占10.93%。
      二、项目支出 3,019,556.18元,占21.17%。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计 14,262,188.61元。收入包括一般公共预算拨款12,121,529.87 元(本年收入12,121,529.87元,上年结转2,140,658.74元),支出包括:公共安全(类)支出8,518,309.61元,占59.72%,社会保障和就业(类)支出3,852,709.68元,占27.01%,医疗卫生(类)支出332,530.75元,占2.33%,住房保障支出(类)收入1,558,638.57元。,占10.93%。项目支出 3,019,556.18元,占21.17%。政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转 0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:公共安全(类)支出8,518,309.61元,社会保障和就业(类)支出3,852,709.68元,医疗卫生(类)支出332,530.75元,住房保障支出(类)支出1,558,638.57元。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出12,121,529.87    元,比2016年执行数减少300,658.14元,主要原因是:业务费比去年减少。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面: 公共安全(类)支出8,518,309.61元,占59.72%,社会保障和就业(类)支出3,852,709.68元,占27.01%,医疗卫生(类)支出332,530.75元,占2.33%,住房保障支出(类)支出1,558,638.57元,占10.93%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全(类)行政运行(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为5,498,753.43元,比2016年财政拨款执行数减少929,214.17元,增长-14.456%,主要原因是人员工资及及业务费减少。
      2、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数为403,005.5元,比2016年财政拨款执行数增加261,900元,增长185.6%,主要原因是增加被装购置费等。
      3、公共安全(类)司法(款) 基层司法业务(项)2017年财政拨款预算数为 60,000元,比2016年财政拨款执行数减少406,203.14元,增长-87.13%,主要原因是刑释解教人员经费已纳入监狱劳教财政预算。经费独立。
      4、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2016年财政拨款预算数217,165元,比2016年财政拨款执行数增加188,686.5万元,增长69.02%,主要原因是因业务量大经费不足,增加普法经费。
      5、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)2016年财政拨款预算数150,746.18元,比2016年财政拨款执行数增加0元,增长0%,主要原因:2016年一直都在基层司法局业务费里,今年单列经费。
      6、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2016年财政拨款预算数为302,782.5元,比2016年财政拨款执行数减少556,370.98元,增长-45.57%,主要原因法律援助经费重新分配。补充其他业务经费不足。
      7、公共安全(类)司法(款)其他支出(项)2016年财政拨款预算数1,885,857元,比2016年财政拨款执行数增加1,372,453.6万元,主要原因是上年结余资金安排2017年使用。
      8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为 3,852,709.68元,比2016年财政拨款执行数减少290,841.64元,增长-7.01%,主要原因是退休人员工资有所变化。
      9、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年财政拨款预算数为332,530.75元,比2016年财政拨款执行数增加23,260.13元,增长7.52%,主要原因主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年财政拨款预算数为1,558,638.57元,比2016年财政拨款执行数增加49,928.56元,增长3.3%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出11,242,632.43 元,其中:人员经费 4,735,460.37 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费833,498.57元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数40,000 元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费0 元,公务接待费 0元。2016年“三公”经费预算执行数为48,000元,无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少8,000元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数0元 ,公务用车购置及运行费比2016年执行数8,000元 ,公务接待费比2016年执行数0元 。增减变化不大。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      2017年政府性基金预算支出0元,其中:(类)支出0元,用于工资福利支出0元,商品和服务支出 0 元,对个人和家庭补助支出0元,项目支 0元。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费833,498.57元,比上年预算增加561,134.9元,主要原因:商品和服务支出增加。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额1,187,375元,其中:政府采购货物预算 652,800元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 534,575元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,固定资产4,189,262.30元。其中:车辆3台,价值478,000。没有价值200万以上大型设备。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目 0个,涉及一般公共预算拨款0 元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。


第四部分名词解释


      (一) 一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
      (二)公共安全经费:用于市司法局正常运作和业务经费的支出。
      (三)社会保障和就业:指市司法局离退休方面的支出。
      (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (六)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

      (七)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。




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