佳木斯市法律援助中心2017年部门预算及有关情况说明
发布人:jmssfj  发布时间:2017/2/16 10:26:51
    
佳木斯市法律援助中心2017年部门预算

目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释



第一部分部门概况

      一、主要职能:
      1、受理、审查和批准法律援助申请。2、组织、指派、安排法律援助案件办理事务。3、负责本中心指派的法律援助案件质量管理、监督,办案补助费审核、案件数量统计和档案管理工作。4、提出对有突出贡献和成绩的法律工作人员的奖励意见;对法律工作人员在办理法律援助案件时违反职业道德和执业纪律的提出处理意见。5、法律援助的宣传工作及同有关部门、地区的业务交流。6、开展法律、法规规定的其他法律援助工作,完成上级法律援助部门和局领导交办的其他工作
      二、人员构成:2016年法律援助中心编制10人,实有人数10人,其中:在职人员10人。      

第二部分2017年部门预算表

      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

      一、部门收支预算情况的总体说明
      2017年财政拨款收支总预算847,606.81元。其中:一般公共预算拨款收832,617.35元,政府性基金预算拨款0元,上年结转14,989.46元;支出包括:公共安全支出682,573.58元,医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,住房保障支出125,814.72元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算 847,606.81元,其中:一般公共预算拨款收入832,617.35元,占98.23%;上年结转14,989.46元,占1.77%。收入包括:公共安全收入682,573.58元占80.53%;医疗卫生与计划生育收入39,218.51元,占4.63%;住房保障收入125,814.72元,占14.84%。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算847,606.81元,其中:基本支出847,606.81元,支出包括:公共安全支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出125,814.72元,占14.84%。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计847,606.81元。收入包括一般公共预算拨款832,617.35元,上年结转14,989.46元。其中基本支出847,606.81元, 支出包括:公共安全支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出125,814.72元,占14.84%。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出847,606.81元,比2016年执行数减少9,351.53元,主要原因是:商品和服务支出有所减少。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生(类)支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出(类)支出125,814.72元 ,占14.84%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2017年财政拨款预算数为 682,573.58 元,比2016年财政拨款执行数减少10,534.22元,减少1.52%,主要原因是商品和服务支出有所减少。
      2、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为 39,218.51元,比2016年财政拨款执行数增加411.37 元,增长1.06%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为125,814.72元,比2016年财政拨款执行数增加771.32元,增长0.62%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出 847,606.81元,其中:
      人员经费 704,671.53 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费 142,935.28元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数0元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置及运行费 0元,公务接待费 0元。2016年“三公”经费预算执行数为 0元,无增减变化。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费 142,935.28元,比上年预算增加83,555.72元,主要原因:增加了车补。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额15,000元,其中:政府采购货物预算5,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10,000元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,无国有资产占有情况。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释
   
      (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
      (二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (四)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (五)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。



目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释



第一部分部门概况


      一、主要职能:

      1、受理、审查和批准法律援助申请。2、组织、指派、安排法律援助案件办理事务。3、负责本中心指派的法律援助案件质量管理、监督,办案补助费审核、案件数量统计和档案管理工作。4、提出对有突出贡献和成绩的法律工作人员的奖励意见;对法律工作人员在办理法律援助案件时违反职业道德和执业纪律的提出处理意见。5、法律援助的宣传工作及同有关部门、地区的业务交流。6、开展法律、法规规定的其他法律援助工作,完成上级法律援助部门和局领导交办的其他工作
      二、人员构成:2016年法律援助中心编制10人,实有人数10人,其中:在职人员10人。      

第二部分2017年部门预算表


      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表


第三部分2017年部门预算情况说明


      一、部门收支预算情况的总体说明

      2017年财政拨款收支总预算847,606.81元。其中:一般公共预算拨款收832,617.35元,政府性基金预算拨款0元,上年结转14,989.46元;支出包括:公共安全支出682,573.58元,医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,住房保障支出125,814.72元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算 847,606.81元,其中:一般公共预算拨款收入832,617.35元,占98.23%;上年结转14,989.46元,占1.77%。收入包括:公共安全收入682,573.58元占80.53%;医疗卫生与计划生育收入39,218.51元,占4.63%;住房保障收入125,814.72元,占14.84%。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算847,606.81元,其中:基本支出847,606.81元,支出包括:公共安全支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出125,814.72元,占14.84%。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计847,606.81元。收入包括一般公共预算拨款832,617.35元,上年结转14,989.46元。其中基本支出847,606.81元, 支出包括:公共安全支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生与计划生育支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出125,814.72元,占14.84%。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出847,606.81元,比2016年执行数减少9,351.53元,主要原因是:商品和服务支出有所减少。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出682,573.58元,占80.53%;医疗卫生(类)支出39,218.51元,占4.63%;住房保障支出(类)支出125,814.72元 ,占14.84%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2017年财政拨款预算数为 682,573.58 元,比2016年财政拨款执行数减少10,534.22元,减少1.52%,主要原因是商品和服务支出有所减少。
      2、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为 39,218.51元,比2016年财政拨款执行数增加411.37 元,增长1.06%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为125,814.72元,比2016年财政拨款执行数增加771.32元,增长0.62%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出 847,606.81元,其中:
      人员经费 704,671.53 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费 142,935.28元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数0元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置及运行费 0元,公务接待费 0元。2016年“三公”经费预算执行数为 0元,无增减变化。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费 142,935.28元,比上年预算增加83,555.72元,主要原因:增加了车补。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额15,000元,其中:政府采购货物预算5,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10,000元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,无国有资产占有情况。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。


第四部分名词解释

   

      (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

      (二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (四)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

      (五)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。



,