佳木斯市强制隔离戒毒所2017年部门预算及有关情况说明
发布人:jmssfj  发布时间:2017/2/16 10:28:27
    
佳木斯市强制隔离戒毒所
2017年部门预算

目   录

第一部分  部门概况
第二部分  2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分  2017年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

      一、主要职能
      为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理脱毒、心理治疗,实施道德、法制教育,开展行为矫治、康复训练和职业技能培训,帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾,重返社会。
      二、机构设置
      佳木斯市强制隔离戒毒所隶属市司法局,内设机构数量:19个。
      (一)管理科
      (二)教育科
      (三)生活卫生科
      (四)警戒科
      (五)法制科
      (六)信息科
      (七)生产科
      (八)行管科
      (九)计财科
      (十)卫生所
      (十一)党办
      (十二)政治处
      (十三)纪检监察室
      (十四)一大队
      (十五)二大队
      (十六)三大队
      (十七)四大队
      (十八)五大队
      (十九)六大队
      三、人员构成
      单位实有人数237人,其中:在职123人,退养5人,离休1人,退休108人。

第二部分  2017年部门预算表

      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

      一、部门收支预算情况的总体说明
      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入24,063,888.31元,上年结转1,104,804.75元。收入总计:25,168,693.06元。
      支出包括:公共安全支出15,813,539.44元,社会保障和就业支出5,566,250.16元,医疗卫生与计划生育支出738,915.21元,住房保障支出3,049,988.25元。支出总计:25,168,693.06元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算25,168,693.06元,其中:一般公共预算拨款收入24,063,888.31元,占95.61%;上年结转1,104,804.75元,占4.39%。
      1、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为13,159,110.14元。
      2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2017年财政拨款预算数为2,654,429.30元。
      3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为5,566,250.16元。
      4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为738,915.21元。
      5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为1,187,712.81元。
      6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为1,862,275.44元。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算25,168,693.06元,其中:基本支出  22,514,263.76元,占89.45%;项目支出2,654,429.30元,占10.55%。
      1、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出为13,159,110.14元。
      2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出为2,654,429.30元。
      3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出为5,566,250.16元。
      4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为738,915.21元。
      5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为1,187,712.81元。
      6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出为1,862,275.44元。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计25,168,693.06元。收入包括一般公共预算拨款25,168,693.06元(本年收入24,063,888.31元,上年结转1,104,804.75元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:公共安全支出15,813,539.44元,社会保障和就业支出5,566,250.16元,医疗卫生与计划生育支出738,915.21元,住房保障支出3,049,988.25元。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出25,168,693.06元,比2016年执行数增加525,725.40元,主要原因是:上年结转及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:   
      公共安全(类)支出15,813,539.44元,占62.83%;
      社会保障和就业(类)支出5,566,250.16元,占22.12%;
      医疗卫生(类)支出738,915.21元,占2.94%;
      住房保障(类)支出3,049,988.25元,占12.11%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为13,159,110.14元,比2016年财政拨款执行数增加346,149.50元,增长2.70%,主要原因是人员变动,工资福利支出调整。
      2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2017年财政拨款预算数为2,654,429.30元,比2016年财政拨款执行数增加343,950.01元,增长14.89%,主要原因是上年结转。
      3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为5,566,250.16元,比2016年财政拨款执行数减少360,825.47元,减少6.09%,主要原因是人员变动,工资福利支出调整。
      4、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为738,915.21元,比2016年财政拨款执行数增加54,773.34元,增长8.01%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为1,187,712.81元,比2016年财政拨款执行数增加65,829.81元,增长5.87%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为1,862,275.44元,比2016年财政拨款执行数增加75,848.21元,增长4.25%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出22,514,263.76元,其中:人员经费19,871,851.42元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费2,642,412.34元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数50,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费50,000.00元((均为公务用车运行维护费),公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为50,000.00元,无增减变化。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费2,642,412.34元,比上年预算增加2,071,906.64元,主要原因:增加其他交通费用预算及上年结转。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额1,825,800.00元,其中:政府采购货物预算1,302,800.00元、政府采购工程预算470,000.00元、政府采购服务预算53,000.00元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,单位共有车辆10辆,其中,一般执法执勤用车10辆。单位没有单位价值200万元以上大型设备。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。

第四部分  名词解释

      根据《政府收支分类科目》和《部门预算编制手册》,佳木斯市强制隔离戒毒所2017年部门预算相关名词解释如下:
      (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
      (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      (三)公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映佳木斯市强制隔离戒毒所用于维持场所正常运转所需基本预算支出。
      (四)公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映佳木斯市强制隔离戒毒所用于保障强戒人员基本生活所需预算支出。
      (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映佳木斯市强制隔离戒毒所离退休方面的预算支出。
      (六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映佳木斯市强制隔离戒毒所用于缴纳医疗保险等方面的预算支出。
      (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (八)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (九)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (十)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
      (十一)基本支出:指佳木斯市强制隔离戒毒所为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (十二)项目支出:指佳木斯市强制隔离戒毒所在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



                                                                                                                           佳木斯市强制隔离戒毒所
                                                                                                                               二○一七年二月十四日


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