佳木斯公证处2017年部门预算及有关情况说明
发布人:jmssfj  发布时间:2017/2/16 10:29:37
    


佳木斯公证处2017年部门预算


目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释



第一部分部门概况

      一、主要职能:为公民及企事业单位,提拱法律中介服务,办理国内涉外公证业务。
      二、机构设置:
      1、业务科 2、办公室 3、财务科
      三、人员构成:2017年市公证处事业编制8人,在职4人,退休3人。

第二部分2017年部门预算表

      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
      七、“三公”经费财政拨款支出表
      八、政府性基金预算支出表
      九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

      一、部门收支预算情况的总体说明
      2017年2017年收支总预算621,420.18 元。收入包括:一般公共预算拨款收入621,420.18元。支出包括:公共安全支出332,031.02元;社会保障和就业支出208,398元;医疗卫生与计划生育支出20,924.08元;住房保障支出60,067.08元。
      二、收入预算情况说明
      2017年收入预算621,420.18元,收入包括:一般公共预算拨款收入621,420.18元;占100%;其中:公共安全收入332,031.02元;占53.43%,社会保障和就业收入208,398元;占33.53%,医疗卫生与计划生育收入20,924.08元;占3.37%,住房保障收入60,067.08元,占9.66%。
      三、支出预算情况说明
      2017年支出预算 621,420.18元,其中:基本支出621,420.18 元,占100%,支出包括:公共安全支出332,031.02元;占53.43%,社会保障和就业支出208,398元;占33.53%,医疗卫生与计划生育支出20,924.08元;占3.37%,住房保障支出60,067.08元,占9.66%。项目支出 0元,占0%。
      四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
      2017年财政拨款收支总预算合计 621,420.18元。收入包括一般公共预算拨款621,420.18元(本年收入621,420.18元,上年结转 0元),政府性基金预算拨款 0元(本年收入0 元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款 0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:基本支出621,420.18元,项目支出0元。
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
      (一)一般公共预算支出规模变化情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出 621,420.18元,比2016年执行数减少58,308.62元,主要原因是:人员工资有变化。
      (二)一般公共预算支出结构情况
      2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:公共安全支出(类)支出 332,031.02元,占53.43%;社会保障和就业支出(类)支出208,398元,占33.54.%;医疗卫生(类)支出20,924.08元,占3.37%,住房保障支出(类)支出60,067.08元,占9.66%。
      (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
      1、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2017年财政拨款预算数为332,031.02元,比2016年财政拨款执行数减少 44,208.6 元,减少11.75%,主要原因是人员工资有变化。
      2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项)2017年财政拨款预算数为 208,398元,比2016年财政拨款执行数减少 15,228.5元,减少6.81%,主要原因是人员减少。
      3、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为20,924.08元,比2016年财政拨款执行数增加552.45元,增长2.71%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为 60,067.08 元,比2016年财政拨款执行数增加576.03元,增长0.97%,主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2017年一般公共预算基本支出 621,420.18 元,其中:
      人员经费 590,091.64 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费 31,328.54元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2017年“三公”经费预算数 0 元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费0 元,公务接待费0 元。2016年“三公”经费预算执行数为 0元,无增减变化。
      八、政府性基金预算支出情况
      2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      2017年政府性基金预算支出 0元。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2017年机关运行经费31,328.54元,比上年预算增减变化不大。
      (二)政府采购情况
      2017年政府采购预算总额 0 元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2016年末,无国有资产占有使用情况。
      (四)预算绩效情况
      2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款 0元。
      (五)专项转移支付项目情况
      2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释
   
      (一) 一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。 
      (二) 公共安全经费:用于公证处正常运作和业务经费的支出。                       
      (三) 社会保障和就业:指公证处离退休方面的支出。
      (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      (五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (六)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (七)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。



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